• Réunion précédente
• Pad de la réunion

Heure de début : 10h

Présences : HgO, Célo, Deuxnixx

*Moment informel durant lequel on exprime en peu de mots comment on se sent et si on a une attente forte pour la réunion.* Ce n'est pas un moment de discussion mais d'expression individuelle et ce n'est pas obligatoire

Si l'une ou l'autre personne exprime une attente forte, merci de vous en occuper en priorité ou de la noter dans le hub ou dans un point approprié.

Cela se passe sur https://odoo16.tacticasbl.be/

On génère les factures en allant dans Clients > Facturer les contrats manuellement

Il faut vérifier sur chaque facture que les périodes sont correctes.

• Il y a un stuut avec la facture de Maxime et Denis → a priori ok, à vérifier le mois prochain
• Quentin et Chloé → mauvais conditions de paiement → ok
• Résilier le contrat VDSL de RITHM → on archive le contrat
• Résilier le contrat Muscap → on archive le contrat

Il faut voir sur le dashboard des demandes de lignes internet s'il y a des choses à facturer : https://chat.neutrinet.be/boards/team/zwgmapc6cidsfdkwe8wrc86r3o/b19wu53x5cjn87ck6bzsgsa7epc/vdns1ix7e9pyqxbzujq1gcsnfdo

Lorsqu'il y a une nouvelle ligne internet, on crée un nouveau contrat client (ou on ajoute une ligne au contrat existant) et on fait commencer le contrat au mois qui suit l'activation.

Ensuite, on crée une facture intermédiaire pour le mois d'activation, au prorata (par exemple du 8 au 31). Pour 100PAP, comme on facture tous les trimestres il faut faire en sorte que la facture intermédiaire couvre jusqu'à la fin du trimestre en cours.

La formule pour calculer le mois au prorata : (t-d+1)/t * p, où :

• t est le nombre de jours dans le mois
• d est la date d'activation
• p est le prix de la ligne

Par exemple, une ligne VDSL à 50€/mois activée le 8 juillet donnerait : (31-8+1)/31 * 50 = 38,71€.

Permet de faire matcher les paiements avec les factures, les dons et les cotisation.

S'il y a un paiement pour une ligne interne et une cotisation, on peut encoder les deux : d'abord la ligne internet, et ensuite la cotisation.

Si quelqu'un paie trop, on ne sait pas encore comment faire pour l'encoder → TODO: voir avec la Chaf.

À chaque mise à jour d'Odoo, il faut revérifier le PDF des factures !

A priori on a trouvé un truc pour que cela tienne la route : il faut choisir conditions de paiement → 30 jours

Envoi des factures qui sont déjà lettrée, pour avoir une note “facture déjà payée” sur leurs facture. Sinon, il serait marqué : vous nous devez … (puisque nous n'avons pas encore fait matcher les payements en interne).

On envoie seulement les factures, pas les dons ni cotisation.

2 types de facture:

• par mail
• par peppol

Bien vérifier que les mails sont partis. Pour le moment, cela se fait en tant qu'admin dans Technique > Emails.

Ce n'est pas encore clair de comment gérer les relance en bulk. Donc on fait en mode “un par un”, pour envoyer uniquement aux gens qui sont en retard sur les factures et pas sur les dons ou les cotisation VPN

Doc FR : https://doc.it4socialeconomy.org/books/application-facturation-v16/page/module-de-rappel-overdue-invoice-reminder